2022年萍乡市湘东区人民检察院预算

目 录

第一部分 萍乡市湘东区人民检察院概况 

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 萍乡市湘东区人民检察院2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

 

第一部分 萍乡市湘东区人民检察院概况

 

一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括萍乡市湘东区人民检察院，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室6个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、法警大队。

编制人数小计42人,其中：行政编制人数35人,参照公务员管理的事业编制人数7人。实有人数小计42人,其中：在职人数小计42人,行政在职人数35人,参照公务员管理的事业单位在职人数7人。退休人数小计12人,遗属人数4人。

 

第二部分 萍乡市湘东区人民检察院

2022年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分 萍乡市湘东区人民检察院2022年部门预算情况说明

 

（一）关于2022年收支总表的情况说明

萍乡市湘东区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理，萍乡市湘东区人民检察院2022年收支总预算1776.15万元。较上年预算安排减少151.45万元。

（二）关于2022年收入总表的情况说明

萍乡市湘东区人民检察院2022年收入预算1776.15万元，比上年减少151.45万元，主要原因是人员减少，人员支出经费减少。

其中：上年结转0万元，占0%；比上年增加（减少）0万元；一般公共预算拨款1327.15万元，占74.72%，比上年减少600.45万元；其他收入449万元，占25.28%，比上年增加449万元。

（三）关于萍乡市湘东区人民检察院2022年支出总表的情况说明

萍乡市湘东区人民检察院2022年支出预算1776.15万元，比上年减少151.45万元，主要原因是人员减少，人员支出经费减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1089.89万元,较上年预算安排减少441.71万元;其中：工资福利支出744.5万元,商品和服务支出338.9万元,对个人和家庭的补助6.49万元,资本性支出0万元。项目支出686.26万元,较上年预算安排增加290.26万元;其中：工资福利支出157.46万元,商品和服务支出528.8万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1650.43万元,较上年预算安排减少157.94万元;社会保障和就业支出56.87万元,较上年预算安排增加9.82万元;卫生健康支出33.26万元,较上年预算安排减少4.24万元;住房保障支出35.59万元,较上年预算安排增加0.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出901.96万元,较上年预算安排减少128.34万元;商品和服务支出867.7万元,较上年预算安排增加11.47万元;对个人和家庭的补助6.49万元,较上年预算安排减少34.59万元。

（四）关于萍乡市湘东区人民检察院2022年财政拨款收支总表的情况说明

萍乡市湘东区人民检察院2022年财政拨款收支总预算为1327.15万元。较上年预算安排减少600.45万元;收入包括：一般公共预算当年拨款收入1327.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出1089.89万元,较上年预算安排减少441.71万元;其中：工资福利支出744.5万元,商品和服务支出338.9万元,对个人和家庭的补助6.49万元。项目支出237.26万元,较上年预算安排减少158.74万元;其中：商品和服务支出79.8万元,工资福利支出157.46万元。

（五）关于萍乡市湘东区人民检察院2022年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萍乡市湘东区人民检察院2022年一般公共预算当年拨款1327.15万元，比2021年减少600.45万元，降低31.15%。主要原因是人员减少，人员经费减少；因疫情影响，减少开支。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

萍乡市湘东区人民检察院2022年公共安全支出1201.43万元，占90.53%；社会保障和就业支出56.87万元，占4.28%；住房保障支出35.59万元，占2.68%；卫生健康支出33.26万元，占2.51%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算数为1201.43万元，比2021年增加199.66万元，增长19.9%，主要是书记员工资和检察绩效工资等经费纳入此项。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为1.44万元，比2021年增加1.44万元，主要是较上年预算的科目变化。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为50.38万元，比2021年增加4.15万元，增长8.98%，主要是养老保险基数调整，费用增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为5.05万元，比2021年增加0.39万元，降低增长8.37%，主要是死亡抚恤标准上提。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为22.17万元，比2021年减少3.79万元，降低14.6%，主要是人员减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.09万元，比2021年增加0.28万元，增长2.6%，主要是医保基数调整，费用增加。

（六）关于萍乡市湘东区人民检察院2022年一般公共预算基本支出表的情况说明

萍乡市湘东区人民检察院2022年一般公共预算基本支出1089.89万元，其中：

工资福利支出744.5万元，较上年预算安排减少285.8万元;商品和服务支出338.9万元，较上年预算安排减少121.32万元;对个人和家庭的补助6.49万元，较上年预算安排减少34.59万元。

（七）关于萍乡市湘东区人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

 萍乡市湘东区人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为50万元，比2021年预算持平。其中：

因公出国（境）费0万，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）。

公务用车购置及运行费30万元，比上年增加（减少）0万元。

其中：公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无公车购置。

公务用车运行费30万元，比上年增加（减少）0万元。

公务接待费20万元，比上年增加（减少）0万元。

（八）关于萍乡市湘东区人民检察院2022年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于萍乡市湘东区人民检察院2022年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

萍乡市湘东区人民检察院2022年机关运行经费338.9万元（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和），比上年预算减少121.33万元，降低26.36%，主要原因是疫情影响，支出减少。

2.政府采购情况

萍乡市湘东区人民检察院2022年政府采购预算总额449万元，其中，政府采购货物预算224万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算225万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，本部门共有公务用车5辆，其中：执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。   

2022年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4.预算绩效目标情况说明

（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2022年萍乡市湘东区人民检察院整体支出绩效目标1776.15万元，其中：基本支出1089.89万元，项目支出686.26万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1327.15万元。

（二）2022年萍乡市湘东区人民检察院项目支出绩效目标5个，项目资金总额686.26万元，分别是：加班补助经费项目16.24万元，检察绩效工资项目81.22万元，省招书记员工资项目60万元，办公经费人均补差项目79.8万元，办公设备购置等（政府采购）项目449万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款237.26万元。

重点项目情况说明（部门至少选择一个重点项目对外公开）

1.办公设备购置等（政府采购）项目

1）项目概述：规范实施办公设备购置等的政府采购。

2）立项依据：依据政府采购相关规章制度和本院实际情况立项。

3）实施主体：萍乡市湘东区人民检察院

4）实施方案：严格依照相关规章制度，规范实施办公设备购置等的政府采购

5）实施周期：2022年

6）年度预算安排：449万元

7） 绩效目标和指标：

 

第四部分 名称解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。