第一部分  湘东区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  湘东区人民检察院概况

一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二） 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七） 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：湘东区人民检察院。本部门无下属二级机构。

本部门内设科室6个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、法警大队。

本部门编制人数43名（其中政法编制35名，工勤编制8名），实有人数51人，其中在职人员39人（其中政法编32人，工勤编7人），退休人员12人。

第二部分2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2021年部门预算情况说明 

一、关于湘东区人民检察院2021年收支总表的情况说明

湘东区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理，湘东区人民检察院2021年收支总预算1927.6万元。较上年预算安排减少306.86万元。

二、关于湘东区人民检察院2021年收入总表的情况说明

湘东区人民检察院2021年收入预算1927.6万元，比上年减少306.86万元，主要原因是受疫情影响，经费支出、建设类支出减少。

其中：上年结转0万元，占   %；比上年增加（减少）0万元；一般公共预算拨款1927.6万元，占100%，比上年减少306.86万元；政府性基金预算拨款0万元，占   %，比上年增加（减少）0万元；事业收入0万元，占   %，比上年增加（减少）0万元；……。（可根据实际数据情况增减）

三、关于湘东区人民检察院2021年支出总表的情况说明

湘东区人民检察院2021年支出预算1927.6万元，比上年减少306.86万元，主要原因是受疫情影响，经费支出、建设类支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1531.6万元，包括工资福利支出1030.3万元、商品和服务支出460.23万元、对个人和家庭的补助41.07万元，其他资本性支出0万元；项目支出396万元，包括公共安全支出396万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1808.37万元，社会保障与就业支出47.05万元，卫生健康支出37.5万元，行政事业单位医疗37.41万元，住房保障支出34.67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1030.3万元，商品和服务支出460.23万元，对个人和家庭补助支出41.07万元，其他资本性支出0万元。项目支出396万元，包括商品和服务支出321万元。

四、关于湘东区人民检察院2021年财政拨款收支总表的情况说明

湘东区人民检察院2021年财政拨款收支总预算1927.6万元，较上年预算安排减少306.86万元，主要原因是受疫情影响，经费支出、建设类支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1927.6万元。支出包括：公共安全支出1808.37万元，社会保障和就业支出47.05万元，卫生健康支出37.5万元，住房保障支出34.67万元。

五、关于湘东区人民检察院2021年一般公共预算支出表的情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湘东区人民检察院2021年一般公共预算当年拨款1927.6万元，比2020年306.86万元，降低13.7%。主要原因是疫情影响，经费支出、建设类支出减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

湘东区人民检察院2021年公共安全支出1808.37万元，占93.81%；社会保障和就业支出47.05万元，占2.44%；卫生健康支出37.5万元，占1.94%；住房保障支出34.67万元，占1.8%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算数为1001.77万元，比2020年减少326.35万元，降低24.57%，主要是疫情影响，经费支出减少。

（2）公共安全支出（类）检察（款）两房建设（项）2021年预算数为75万元，比2020年减少275万元，降低78.57%，主要是建设类支出减少。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2021年预算数为731.6万元，比2020年增加533.4万元，增长269%，主要是较上年将检察监督项预算并入，并根据工作需要调增其他检察支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为46.23万元，比2020年减少9.21万元，降低16.6%，主要是部分人员转隶至纪委，养老保险缴费支出减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021年预算数为0.24万元，比2020年增加0.12万元，增长100%，主要是2021年无行政单位离退休项，调增其他行政事业单位离退休支出。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.58万元，比2020年减少0.11万元，降低15.9%，主要是部分人员转隶至纪委，财政对工伤保险基金的补助减少。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.096万元，比2020年减少0.07万元，降低41.66%，主要是部分人员转隶至纪委，其他计划生育事务支出减少。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.96万元，比2020年增加0.55万元，增长2.16%，主要是部分干警工资增加，医保基数调增。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为10.81万元，比2020年增加7.86万元，增长266%，主要是公务员医疗补助预算增加。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.63万元，比2020年增加0.04万元，增长6.78%，主要是部分干警工资增加，医保基数调增。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.67万元，比2020年减少81.91万元，降低70.26%，主要是部分人员转隶至纪委。

六、关于湘东区人民检察院2021年一般公共预算基本支出表的情况说明

湘东区人民检察院2021年一般公共预算基本支出1531.6万元，其中：

工资福利支出1030.3万元，较上年预算安排减少239.9万元;商品和服务支出460.23万元，较上年预算安排增加132.37万元;对个人和家庭的补助41.08万元，较上年预算安排增加2.68万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

七、关于湘东区人民检察院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

 湘东区人民检察院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为21万元，比2020年预算压缩14万元，主要是公务接待费用减少。其中：

因公出国（境）费0万，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）。

公务用车购置及运行费15万元，比上年增加（减少）0   万元，主要原因是公务用车运行维护费与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无公车购置。

公务用车运行费15万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是公务用车运行维护费与上年持平。

公务接待费6万元，比上年增加（减少）14万元，主要原因是公务接待费用减少。

八、关于湘东区人民检察院2021年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于湘东区人民检察院2021年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

湘东区人民检察院2021年机关运行经费460.23万元（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和），比上年预算增加132.36万元，增长40.3%，主要原因是因工作实际需要开展听证室建设和机房建设，需采购办公设备等。

政府采购情况

湘东区人民检察院2021年政府采购预算总额198.48万元，其中，政府采购货物预算119万元；政府采购工程预算79.48万元；政府采购服务预算0万元。

国有资产占用使用情况

截至2020年10月31日，本部门共有公务用车5辆，其中：主要领导干部用车    辆，机要通信用车   辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车  辆，离退休干部用车    辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。   

2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

预算绩效目标情况说明

（一)按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2021年湘东区人民检察院整体支出绩效目标1927.6万元，其中：基本支出1531.6万元，项目支出396万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1927.6万元。

(二）2021年湘东区人民检察院项目支出绩效目标14个，项目资金总额581.74万元，分别是：2021年政法转移支付资金185.74万元，办公设备及耗材购置项目134万元，保密工作项目3万元，档案管理升级项目120万元，党建及意识形态工作项目8万元，法治建设工作项目15万元，扶贫工作项目10万元，公共节能工作项目10万元，机房改造项目35万元，监控改造项目40万元，普法教育工作项目3万元，扫黑除恶工作项目10万元，文明创建工作项目3万元，综治工作项目5万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款581.74万元。

（三）项目情况说明(部门本级)

1.法治建设工作

1)项目概述：全面加强检察队伍专业化建设，提高执法水平和办案质量，全面推进法治建设

2)立项依据：为了全面加强检察队伍专业化建设，提高执法水平和办案质量，全面推进法治建设

3)实施主体：湘东区人民检察院

4)实施方案：全面加强检察队伍专业化建设，提高执法水平和办案质量，全面推进法治建设

5)实施周期：2021年1-12月

6)年度预算安排：15万元

7) 绩效目标和指标：

质量指标：息访息诉率100%

时效指标：年度内完成工作任务

成本指标：宣传印刷费6万元；劳务费1.5万元；活动礼品7.5万元

社会效益指标：社会稳定性提升

满意度指标：服务对象对法治工作的满意度≥95%

第四部分 名称解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。