2020年度萍乡市湘东区人民检察院部门决算

目 录

第一部分 湘东区人民检察院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 湘东区人民检察院部门概况

 

一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二） 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七） 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：湘东区人民检察院，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室6个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、法警大队。

本部门2020年年末实有人数51人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

 

第二部分2020年度部门决算表

（详情请见附件）

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各1431.95万元，与2019年相比，收、支总计各减少1046.92万元，降低42.23%，主要是人员经费及日常开支减少。其中：

年初结转和结余0万元，较2019年减少9.41万元，下降100%，主要是因为无年初结转和结余。

年末结转和结余133万元，较2019年减少513.33万元，下降79.42%，主要原因是：2020年年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1431.95万元，较2019年减少1046.92万元，下降降低42.23%，主要原因是：人员经费及日常开支减少。

其中：财政拨款收入1431.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1298.95万元，较2019年减少533.59万元，下降29.12%，主要原因是：人员经费及日常开支减少。

其中：基本支出1190.84万元，占91.68%；项目支出108.11万元，占8.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各1431.95万元，与2019年相比，收、支总计各减少1037.5万元,降低42%，主要是因为人员经费及日常开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1298.95万元，占本年支出合计的90.71%，与2019年相比，财政拨款支出减少533.59万元，降低29.12%，主要是因为人员经费及日常开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1298.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.15%；公共安全（类）支出1099.65万元,占84.66%；社会保障和就业（类）支出62.76万元，占4.83%；卫生健康（类）支出29.12万元，占2.24%；住房保障（类）支出105.42万元，占8.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1253.84万元，支出决算数为1298.95万元，完成年初预算的103.6%，与年初预算安排数的差额主要是增加了人员经费和项目支出，节约了办公支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，增加部分主要原因是：纪检监察事务支出增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

年初预算数为804万元，支出决算数为907.05万元，完成年初预算的112.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）

年初预算数为18.35万元，支出决算数为18.35万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）

年初预算数为4.71万元，支出决算数为4.71万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

年初预算数为229.48万元，支出决算数为169.53万元，完成年初预算的73.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，部分项目未开展。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算数为1.74万元，支出决算数为1.74万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为41.01万元，支出决算数为41.01万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数为11.08万元，支出决算数为11.08万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为4.66万元，支出决算数为4.66万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算数为0.69万元，支出决算数为0.69万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算数为3.46万元，支出决算数为3.46万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为25.41万元，支出决算数为25.41万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为2.95万元，支出决算数为2.95万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算数为0.59万元，支出决算数为0.59万元，完成年初预算的100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为105.42万元，支出决算数为105.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1190.84万元，其中：

（一）工资福利支出863.17万元，较2019年减少481.76万元，下降35.82%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出251.58万元，较2019年减少56.74万元，下降18.4%，主要原因是：节约办公费用。

（三）对个人和家庭补助支出35.06万元，较2019年增加16.66万元，增长90.54%，主要原因是：遗属补助增加，驻村第一书记补助增加。

（四）资本性支出41.02万元，较2019年增加41.02万元，主要原因是：购置了办公设备等固定资产。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35万元，决算数为13.32万元，完成预算的38.06%，决算数较2019年增加1.22万元，增长10.08%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，。决算数较2019年决算数增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为7.48万元，完成预算的37.4%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响。决算数较2019年决算数增加2.28万元，增长43.85%，主要原因是公务接待增加。全年国内公务接待180批，累计接待650人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，主要原因是未新增公车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为5.84万元，完成预算的38.93%，决算数较2019年减少1.06万元，下降15.36%，主要原因是公车维修费减少，决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车维修费减少，公车严格管理。截止2020年 12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出292.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比上年决算数减少15.72万元，降低5.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额75.78万元，其中：政府采购货物支出45.13万元、政府采购工程支出24.62万元、政府采购服务支出6.03万元。授予中小企业合同金额75.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.77万元，占政府采购支出总额的14.2%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台 （套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金

797万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“综合治理工作”“扶贫工作”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出797万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门各项目资金全部到位，各项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，未发现违反财经纪律与挪用专项资金等现象的发生。

组织对我部门等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1606.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，本部门及时学习和掌握预算绩效管理的政策和业务知识，制定预算绩效管理工作计划，为预算管理提供工作指引和具体安排，强化项目资金的全程绩效监控，及时纠正偏差，提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区本级部门决算中反映扶贫工作项目绩效自评结果。

扶贫工作项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为15万元，执行数为9.93万元，完成预算的66.2%。项目绩效目标完成情况：一是帮扶对象11户；二是帮扶次数168次；三是扶贫对象脱贫率100%；四是2020年12月底完成脱贫工作；五是向帮扶对象、新农村建设帮扶驻点提供帮扶款及物品9.93万元；六是落实精准扶贫政策，提升扶贫对象幸福感，如期实现脱贫；七是精准扶贫建设效果落实并持续巩固；八是服务对象对帮扶工作的满意度98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

（见附件）

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拔款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合组织业务工作开展，用于培训的支出。

九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映为科学技术方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映为单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十七、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度部门决算表

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效自评表

2020年度部门项目支出绩效评价报告

2020年度部门项目支出绩效自评表