湘东区人民检察院2019年度部门决算
目 录
第一部分 湘东区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湘东区人民检察院概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
本部门2019年年末职工人数59人，其中在职人员49人，离休人员0人，退休人员10人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总2478.87万元，其中年初结转和结余9.41万元，较2018年增加556.02万元，增长28.92 %；本年收入合计2469.45万元，较2018年增加546.6万元，增长28.43%，主要原因是：本年人员经费及日常开支增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2469.45万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2478.87万元，其中本年支出合计1832.54万元，较2018减少90.31万元，下降4.7%，主要原因是：还有部分开去及上级转移支付资金到位较晚还未开支；年末结转和结余646.33万元，较2018年增加636.92万元，增长较大，主要原因是：上级转移支付资金到位较晚还未开支。
本年支出的具体构成为：基本支出1671.65万元，占91.22%；项目支出160.89万元，占8.78%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2204.63万元，决算数为1832.54万元，完成年初预算的83.12%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为2058.16万元，决算数为1684.72万元，完成年初预算的81.86%，主要原因是：上级转移支付资金到位较晚还未开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为77.54万元，决算数为77.54万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为27.71万元，决算数为27.76万元，完成年初预算的100.18%。
（四）住房保障支出年初预算数为41.21万元，决算数为42.51万元，完成年初预算的103.15%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1671.65万元，其中：
（一）工资福利支出1344.93万元，较2018年减少42.52万元，下降3.06%，主要原因是：2018年有补发提标工资。
（二）商品和服务支出308.32万元，较2018年增加155.74万元，增长102.07%，主要原因是：本年办案支出增多。
（三）对个人和家庭补助支出18.4万元，较2018年减少35.97 万元，下降66.16%，主要原因是：开支比去年少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数35万元，决算数为12.1万元，完成预算的34.57%，决算数较2018年增加2.86万元，增长30.95 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数5.2万元，完成预算的26%，决算数较2018年增加0.44万元，增长9.24%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年接待费用增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为6.9 万元，完成预算的46%，决算数较2018年增加2.42万元，增长54.02%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：洪灾后维修费增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出308.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加142.87万元，增长86.35 %，主要原因是：本年办案等日常经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额74.7万元，其中：政府采购货物支出70.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.79万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金160.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1832.54万元，政府性基金预算支出 0万元。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
